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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，請(qǐng)問(wèn)待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，在做賬時(shí)原始憑證后面放一張，進(jìn)項(xiàng)存根聯(lián)是在認(rèn)證月份放，還是在待認(rèn)證抵扣時(shí)與已認(rèn)證抵扣的存根聯(lián)放一起？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，放在?待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額? 這個(gè)分錄后面，因?yàn)閷?shí)際抵扣月，我們是一個(gè)分錄把所有本月勾選 的進(jìn)項(xiàng)做分錄的
先做到 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，需要勾選的月份? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額??
2024 07/13 23:05
84784977 
2024 07/13 23:12
憑證后面放了待認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)票，存根聯(lián)放在待認(rèn)證抵扣月份還是放在認(rèn)證月份
廖君老師 
2024 07/13 23:14
您好，不對(duì)，紙質(zhì)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票放在一起好，我們勾選 當(dāng)月要用這些發(fā)票的，勾選統(tǒng)計(jì)表格，打印出來(lái)，后面附上進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票裝訂起來(lái)，以后好找
84784977
2024 07/13 23:18
待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)我只用打印一張進(jìn)項(xiàng)票放憑證里用，后面認(rèn)證勾選時(shí)再打印一張放存根聯(lián)里嗎
84784977
2024 07/13 23:59
我說(shuō)的是進(jìn)項(xiàng)聯(lián)不是有兩張嗎，有張放憑證里，還有一張放存根里，但是如果待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)，有一聯(lián)做賬了，還有一聯(lián)呢？
廖君老師
2024 07/14 06:05
您好，1.電子發(fā)票可以的呢，我還以為是紙質(zhì)發(fā)票
2.電子發(fā)票可以的哦，我們打印多次都行的
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