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老師好，我剛發(fā)現(xiàn)去年11月的賬中，我把應(yīng)記做“主營業(yè)務(wù)成本”科目的，不小心選成“主營業(yè)務(wù)收入”了。 那去年的收入就少了 筆，同時成本也少了這筆。我今年應(yīng)該如何調(diào)賬呢？
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你好！你們有以前年度損益調(diào)整科目嗎？
2024 07/13 23:39
84785034 
2024 07/13 23:51
有的，老師。
耿老師 
2024 07/14 07:53
你好！因為利潤總額不影響可以做調(diào)整分錄
借庫存商品等 貸以前年度損益調(diào)整～收入
借以前年度損益調(diào)整～成本 貸庫存商品等
84785034
2024 07/14 07:58
我這是服務(wù)費(fèi)，麻煩老師看下具體怎么分錄
耿老師
2024 07/14 08:58
你好！不涉及增值稅，只調(diào)整主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本按上邊分錄，因為總利潤是不影響的
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