問(wèn)題已解決

老師，用友T+軟件，2023年往來(lái)明細(xì)用的是輔助核算，2024年中途我就沒(méi)用輔助核算，我在一級(jí)科目下面增加了二級(jí)明細(xì)科目，現(xiàn)在我取消了結(jié)賬，要錄入2024年的期初余額，錄期初余額的時(shí)候，余額我應(yīng)該填入輔助科目名稱里還是填入二級(jí)明細(xì)科目

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/14 09:57
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我們以后不用輔助核算，都用二級(jí)科目（把往來(lái)單位作為科目名稱）的話，那余額錄入二級(jí)明細(xì)科目里
2024 07/14 09:58
84784980
2024 07/14 10:03
因?yàn)槲沂?4年4月份把輔助核算的余額調(diào)成二級(jí)明細(xì)科目的，如果把期初之前輔助核算科目的余額現(xiàn)在調(diào)到二級(jí)明細(xì)期初里面，會(huì)不會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)錯(cuò)誤
廖君老師
2024 07/14 10:09
哦，這個(gè)情況不行的，因?yàn)?-3月還在用輔助核算呢，您只能在4月用分錄把余額調(diào)整到明細(xì)科目里
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