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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，財(cái)務(wù)報(bào)表其他應(yīng)付款和預(yù)付賬款金額過大，1000多萬了，現(xiàn)在公司收入少，也消不掉，申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，其他應(yīng)付是不是有大金額是欠老板的錢，這個(gè)數(shù)據(jù)讓人有公司隱藏收入的嫌疑 了，老板哪有這么多的錢墊進(jìn)來嘛，公司的收入有些進(jìn)老板的私卡了
2024 07/14 10:55
84784960 
2024 07/14 10:57
是開的收購發(fā)票，都是現(xiàn)金支付的，沒走現(xiàn)金就借了老板的錢，這樣報(bào)報(bào)表會(huì)不會(huì)引起風(fēng)險(xiǎn)
84784960
2024 07/14 10:58
購買的原材料的專用發(fā)票就沒怎么用
廖君老師 
2024 07/14 10:58
您好，會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)的，我也是財(cái)務(wù)，老板墊 不出這么多錢的，
84784960
2024 07/14 10:59
也是，那有什么好的方法避免嗎
廖君老師
2024 07/14 11:00
您好，公司賬上有錢么，還給老板嘛，其他沒有好辦法把這個(gè)往來余額變小，
84784960
2024 07/14 11:01
賬上不太多，也就幾十萬，這樣申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)比對(duì)嗎？有什么辦法讓可以規(guī)避一下呢
廖君老師
2024 07/14 11:16
哦哦，我們賬上有幾個(gè)科目是跟老板的余額有關(guān)呢，另外存貨的金額是不是賬實(shí)相符的，從這2個(gè)方面去考慮調(diào)整
84784960
2024 07/14 11:20
存貨還說的過去，300多萬，老師可以指點(diǎn)一下嗎？
廖君老師
2024 07/14 11:23
您好，比如我們存貨在賬面上比實(shí)際庫存多，那借：庫存商品（負(fù)）? 貸：其他應(yīng)付款（負(fù)）就可以調(diào)整掉2個(gè)科目了
84784960
2024 07/14 11:25
在憑證上也這樣做嗎？還是只調(diào)報(bào)表就可以了呢
84784960
2024 07/14 11:26
預(yù)付這邊金額過大怎么調(diào)整呢？
廖君老師
2024 07/14 11:36
您好，分錄也要做的，要不您每期都要調(diào)，我們這樣做也是為了調(diào)整為賬實(shí)相符。預(yù)付是供應(yīng)商沒有給發(fā)票，只管入賬，
不開票成本入賬（摘要寫無票年度納稅調(diào)增，方便匯繳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）：這樣3個(gè)好處：季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅，銀行余額也是對(duì)上了，公司內(nèi)部利潤表是真實(shí)的。年度匯繳：無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行（十七）
84784960
2024 07/14 11:37
預(yù)付都有票，只不過票沒入賬了
廖君老師
2024 07/14 11:40
您好，這樣我就覺得我們的賬很大的問題了，因?yàn)殡[藏了收入，所以發(fā)發(fā)票也不敢入賬，那您把預(yù)付和其他應(yīng)付悄悄對(duì)沖一些，讓這個(gè)余額變少，
84784960
2024 07/14 11:42
那老師，這個(gè)月我只調(diào)一下表，不調(diào)賬，看看下個(gè)季度能不能趕齊，可以嗎
廖君老師
2024 07/14 11:45
您好，可以的哦，我們調(diào)賬不能焦急的，查清了再調(diào)，明天就是最后一天申報(bào)了，快先申報(bào)
84784960
2024 07/14 11:47
好的，老師，謝謝
廖君老師
2024 07/14 11:50
?親愛的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~? ?
望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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