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上個月開具的增值稅專用發(fā)票（數(shù)電票），因為單位開具錯誤，這個月對方要求重新開具。這個月做了紅沖，有重新開的。金額和稅額都沒有變化，這個月怎么做賬務
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借應收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費負數(shù)，
借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。
2024 07/15 09:31
84785003 
2024 07/15 09:37
當月的話不需要做賬務處理吧，只按正確的發(fā)票記賬，對嗎？跨月的話即使數(shù)據(jù)一樣也需要做賬務處理:“借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù)， 借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。”
郭老師 
2024 07/15 09:39
你好，對的是的，當月開的當月紅沖可以不用做。
84785003
2024 07/15 09:40
跨月紅沖的，結(jié)轉(zhuǎn)的成本還需要做賬務處理嗎？
郭老師
2024 07/15 09:41
好一正數(shù)一負數(shù)相當于沒有可以不用做。
84785003
2024 07/15 09:44
好的，謝謝
郭老師
2024 07/15 09:45
不用客氣，工作愉快。
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