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老師您好！應交稅費-應交個人所得稅的貸方一直有個300多的余額，掛了很長時間了，應該怎么處理？用現(xiàn)金沖出來還是結轉到營業(yè)外收入？謝謝您
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同學，你好
結轉到營業(yè)外收入
2024 07/16 09:18
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應交稅費減免沒有結轉成營業(yè)外收入，從21年開始應交稅費貸方一直有余額，一直都沒有做賬務處理，請問怎么調整。還有稅務怎么處理？企業(yè)一直處于虧損狀態(tài)，能不能把22年的賬調整，更正申報企業(yè)匯算清繳？
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通常情況下，免稅時“應交稅費-應交增值稅”的貸方余額不需要轉入營業(yè)外收入，老師這是正確的嘛
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