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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，未勾選的進(jìn)項(xiàng)可以在納稅申報(bào)表里查看嗎？
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增值稅納稅申報(bào)表沒(méi)有的
2024 07/18 12:25
84784997 
2024 07/18 12:26
那要在哪里查看呢？
郭老師 
2024 07/18 12:26
你好，電子稅務(wù)局我要辦稅稅收數(shù)字賬戶(hù)發(fā)票勾選里面有一個(gè)未勾選，在這里面能查到。
84784997
2024 07/18 12:26
待抵扣和待認(rèn)證的區(qū)別是啥？什么時(shí)候該用哪個(gè)科目呢？
84784997
2024 07/18 12:28
老師，不勾選的進(jìn)項(xiàng)是不用做賬務(wù)處理的吧？
郭老師
2024 07/18 12:31
待認(rèn)證
待抵扣是浮到期納稅人當(dāng)月認(rèn)證了，當(dāng)月不允許抵扣，需要稅務(wù)局比對(duì)通過(guò)才能抵扣的。
郭老師
2024 07/18 12:31
不勾選也得做賬務(wù)處理呀，和勾選沒(méi)有關(guān)系。
84784997
2024 07/18 12:32
那怎么做呀？
郭老師
2024 07/18 12:36
借管理費(fèi)用等
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
貸銀行存款
84784997
2024 07/18 12:40
每個(gè)月如果都有剩余沒(méi)抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額，都要做這筆分錄嗎？這個(gè)是什么時(shí)候才需要做的呀？
84784997
2024 07/18 12:41
是未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額關(guān)于干什么來(lái)的就進(jìn)什么科目嗎？比如說(shuō)管理費(fèi)用這個(gè)，如果未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額是買(mǎi)材料的，那就不是借管理費(fèi)用，而是借原材料，是這樣理解的嗎？
郭老師
2024 07/18 12:42
只要發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證，你收到了就可以做這一個(gè)。
郭老師
2024 07/18 12:42
未抵扣是什么意思？沒(méi)有勾選還是已經(jīng)勾選沒(méi)有抵扣？
84784997
2024 07/18 12:46
未抵扣就是留著下期再勾選嘛，這期不用抵扣
84784997
2024 07/18 12:49
那這樣非常麻煩呢，發(fā)票收到?jīng)]有選擇認(rèn)證抵扣都需要做這個(gè)分錄的話(huà)，那要是留有很多張下期再勾選抵扣的話(huà)，那每張發(fā)票項(xiàng)目都不一樣，那就意味著借方有些進(jìn)管理費(fèi)用，有些進(jìn)原材料，庫(kù)存商品這些，難道留下的每一張未認(rèn)證的發(fā)票都要做一筆分錄嗎？還有啊，這種情況下，要是下期認(rèn)證抵扣了，還需要做賬務(wù)處理嗎？
郭老師
2024 07/18 12:49
那不就是做應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證這個(gè)科目就是核算沒(méi)有認(rèn)證的發(fā)票呀。
84784997
2024 07/18 12:51
那不是還有其他科目嘛，比如說(shuō)這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么來(lái)的，不得做原材料那些跟著嗎？
郭老師
2024 07/18 12:53
需要做呀，我上面給你寫(xiě)了，你沒(méi)有看懂嗎？
借管理費(fèi)用等
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
貸銀行存款已讀
2024-07-18 12:36
管理費(fèi)用等這個(gè)不是嗎？
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