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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，上午的提問已經(jīng)上限了。你說的那個(gè)3月底余額就做到借銀行存款，貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)交企業(yè)所得稅嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
是的 未分配利潤(rùn)是正數(shù) 將來要分配利潤(rùn) 或者單位注銷的時(shí)候都要交稅的
2024 07/18 15:48
84784957 
2024 07/18 15:50
那現(xiàn)在就不用管了是吧，那之前的收到的這么多收入，不用放到第三季度去申報(bào)無票收入嗎？
bamboo老師 
2024 07/18 15:52
放到第三季度去申報(bào)無票收入 要交稅的啊?
稅務(wù)報(bào)道前的 就不要處理了?
84784957
2024 07/18 15:57
這樣可以嗎？稅務(wù)局不看稅務(wù)登記前的流水嗎？我還想著60萬收入，放在第3和第4季度都做20萬多無票收入去申報(bào)，前面收到的錢掛預(yù)收款，每個(gè)月確定點(diǎn)無票收入，慢慢沖掉可以呢，不用管了是嗎
bamboo老師
2024 07/18 15:59
稅務(wù)局不看稅務(wù)登記前的流水
看您開始稅務(wù)登記后的業(yè)務(wù)
如果您業(yè)務(wù)做下來沒有利潤(rùn) 那可以考慮您說的這樣 更妥當(dāng)
84784957
2024 07/18 16:04
那3月底的余額數(shù)不可以做成借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款-股東嗎？做到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，到時(shí)候利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽不了
bamboo老師
2024 07/18 16:06
如按照您的思路 那就是期初建賬的時(shí)候 金額都是0 然后根據(jù)發(fā)生的業(yè)務(wù)逐筆記賬 生成財(cái)務(wù)報(bào)表 這個(gè)就是真實(shí)的數(shù)據(jù)
84784957
2024 07/18 16:12
老師，我可以這樣處理嗎？第3和第4季度，我相應(yīng)的申報(bào)點(diǎn)無票收入，慢慢的把去年的收入補(bǔ)報(bào)上去一點(diǎn)，每個(gè)季度不超過30萬，增值稅這樣也不用交，到時(shí)再相應(yīng)的補(bǔ)點(diǎn)企業(yè)所得稅可以嗎？總感覺之前這么多收入不申報(bào)，又在公戶上，不合適吧
bamboo老師
2024 07/18 16:13
這樣處理可以的
關(guān)鍵是有盈利 后期還涉及到分紅的個(gè)人所得稅 這個(gè)20%的稅率 比較高
84784957
2024 07/18 16:18
老師，這個(gè)現(xiàn)在有盈利，說不定明年又虧了，到時(shí)這個(gè)利潤(rùn)分配說不定就是負(fù)的，不弄分紅啊
bamboo老師
2024 07/18 16:22
如果您這樣考慮 也可以的哈
84784957
2024 07/18 16:47
老師，您之前有碰到這種情況嗎？
bamboo老師
2024 07/18 16:50
有?
我自己是稅務(wù)報(bào)道前的不入賬
期初建賬是0 然后做筆分錄?
借 銀行存款
貸 其他應(yīng)付款
84784957
2024 07/18 16:51
只要稅務(wù)局不會(huì)查到之前的就好
bamboo老師
2024 07/18 16:52
正常情況下不會(huì)查稅務(wù)報(bào)道前的?
84784957
2024 07/18 17:06
謝謝老師耐心解答
bamboo老師
2024 07/18 17:54
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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