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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
那個(gè)申報(bào)表也要修改嗎郭老師
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你做利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)需要修改以前的增值稅申報(bào)表。如果你做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的話，就不需要。
2024 07/18 16:34
84785040 
2024 07/18 16:36
我是做利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的，把增值稅無(wú)票收入那一行在寫(xiě)一個(gè)負(fù)數(shù)對(duì)嗎
郭老師 
2024 07/18 16:36
你好，不是的，你小規(guī)模，你還有無(wú)票收入一行。
郭老師
2024 07/18 16:37
做利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)你得去修改你之前的增值稅申報(bào)表。不要填寫(xiě)無(wú)票收入，把無(wú)票收入給刪除。
84785040
2024 07/18 16:38
因?yàn)橹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入最終結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配里面的又是去年的，
84785040
2024 07/18 16:39
沒(méi)懂，啥意思
84785040
2024 07/18 16:39
那我現(xiàn)在增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)
郭老師
2024 07/18 16:39
那不一樣的，因?yàn)槟阕隼麧?rùn)分配，未分配利潤(rùn)這個(gè)需要修改。匯算清繳的，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額得是一樣的，所以必須去修改。你要么就做今年的收入，借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，貸應(yīng)收賬款借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，就這兩個(gè)選擇，你自己決定就可以了。
84785040
2024 07/18 16:43
懵了老師
84785040
2024 07/18 16:44
你的意思是沖減去年的收入我做借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（金額都是負(fù)數(shù)）這樣不用修改申報(bào)表是嗎
郭老師
2024 07/18 16:44
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。不用修改去年的申報(bào)表。
郭老師
2024 07/18 16:45
在今年一正數(shù)一負(fù)數(shù)，正好是00申報(bào)就行，如果沒(méi)有其他的銷售額。
84785040
2024 07/18 16:45
好的謝謝
郭老師
2024 07/18 16:47
不用客氣，工作愉快。
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