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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，發(fā)現(xiàn)2022年有幾張材料專(zhuān)票重復(fù)入賬，進(jìn)項(xiàng)稅也重復(fù)計(jì)提啦，與增值稅主表報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅不一致，稅是按報(bào)表報(bào)送并繳納的沒(méi)有錯(cuò)，但是現(xiàn)在賬怎么調(diào)呢，重復(fù)記賬可以沖回，2022年賬面多計(jì)提的進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理呢，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我們申報(bào)表沒(méi)有錯(cuò)就好辦的，把重復(fù)的分錄沖回就好了，2022年賬面多計(jì)提的進(jìn)項(xiàng)稅也沖回了呀
2024 07/21 20:24
84785024 
2024 07/21 20:38
但是稅金沖回的話與2024年進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)不符啦
84785024
2024 07/21 20:39
2024年賬面進(jìn)項(xiàng)稅與報(bào)表是一致的，沖回2022年的進(jìn)項(xiàng)稅，賬和表就不一致啦
廖君老師 
2024 07/21 20:40
您好，我們23年的賬上的增值 稅就是錯(cuò)了（23年增值稅申報(bào)表和賬是不一致的），現(xiàn)在沖回就對(duì)了哇
84785024
2024 07/21 20:43
不一致也沒(méi)問(wèn)題的，對(duì)吧老師
84785024
2024 07/21 20:46
老師，可不可以單獨(dú)設(shè)立一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅二級(jí)科目，應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅—多計(jì)提的進(jìn)項(xiàng)稅
廖君老師
2024 07/21 20:48
您好，不一致有問(wèn)題的，我們現(xiàn)在調(diào)整了不就一致了么，
2.多計(jì)提的進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目不好，我們都做錯(cuò)了，還新建一個(gè)科目告訴人家，本來(lái)我們調(diào)整后對(duì)上了，外人還看不出來(lái)的
84785024
2024 07/21 21:01
老師是這樣的，每年的進(jìn)項(xiàng)稅最后我都結(jié)平啦！所以當(dāng)年的進(jìn)項(xiàng)稅就是當(dāng)年的，2024年調(diào)2022年的進(jìn)項(xiàng)稅，那當(dāng)年的賬和表就不一致啦
廖君老師
2024 07/21 21:07
您好，進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)平了，那 應(yīng)交稅金-未交增值稅這個(gè)科目有余額的呀，
84785024
2024 07/21 21:08
哦哦，我再看看賬哈，謝謝老師
廖君老師
2024 07/21 21:10
?親愛(ài)的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~? ?
84785024
2024 07/21 21:22
老師，我剛才看了一下賬，2022年進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)結(jié)平啦，我在今年應(yīng)該沖應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目么？
廖君老師
2024 07/21 21:34
您好，還是沖進(jìn)項(xiàng)稅，每月未? 您都要結(jié)轉(zhuǎn)的呀，結(jié)轉(zhuǎn)后還是無(wú)余額的
84785024
2024 07/22 10:01
老師好，每月末進(jìn)項(xiàng)稅我是不結(jié)轉(zhuǎn)的，都是年末一起結(jié)轉(zhuǎn)啊，如果沖應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅，當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅賬表就不一致
廖君老師
2024 07/22 10:06
哦哦，那您直接沖 未交增值稅
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