問(wèn)題已解決

我們是賣(mài)定制柜的，與賣(mài)場(chǎng)經(jīng)銷(xiāo)商簽訂合作合同，以驗(yàn)收?qǐng)?bào)告為依據(jù)確認(rèn)收入成本。本月要給經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)合同金額70%的發(fā)票，但是未完工沒(méi)有驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。我該怎么做賬

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/22 09:54
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 按照70%來(lái)做收入成本
2024 07/22 09:57
84785041
2024 07/22 10:05
不對(duì)啊，我是以驗(yàn)收?qǐng)?bào)告為依據(jù)確認(rèn)收入成本啊，現(xiàn)在還沒(méi)驗(yàn)收啊
小菲老師
2024 07/22 10:06
同學(xué)，你好 建筑企業(yè)，按照完工比例確認(rèn)收入
84785041
2024 07/22 10:08
我不是建筑企業(yè)，ok？
小菲老師
2024 07/22 10:09
同學(xué)，你好 如果你不想確認(rèn)收入，那分錄 借：應(yīng)收賬款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)
84785041
2024 07/22 11:47
借應(yīng)收100 ?貸應(yīng)交稅費(fèi)100？
小菲老師
2024 07/22 12:04
同學(xué)，你好 金額就是稅額
84785041
2024 07/22 13:01
那非稅那部分金額呢
小菲老師
2024 07/22 13:02
同學(xué)，你好 不確認(rèn)收入，不做賬 等你確認(rèn)收入了，再做賬
84785041
2024 07/22 13:09
這不就和稅務(wù)報(bào)表的收入不一致了嗎？
小菲老師
2024 07/22 13:10
同學(xué)，你好 對(duì)，就是會(huì)形成不一致
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