問(wèn)題已解決

收到和支付生育津貼怎么做賬 產(chǎn)假期間只發(fā)了基本工資

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/24 10:42
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，收到 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 支付就是相反的分錄
2024 07/24 10:43
84784947
2024 07/24 10:46
還涉及到墊付的社保公積金呢
劉艷紅老師
2024 07/24 10:53
這個(gè)也要他還的嗎？
84784947
2024 07/24 10:55
人事做的表是實(shí)發(fā)10?給發(fā)津貼10等于收到的津貼20 但是實(shí)發(fā)10減去5社保公積金應(yīng)發(fā)5
84784947
2024 07/24 10:55
銀行存款最后發(fā)5 不發(fā)10
劉艷紅老師
2024 07/24 10:57
借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 其他應(yīng)收款
84784947
2024 07/24 11:00
我社保個(gè)人部分做到了其他應(yīng)付 如果沖其他應(yīng)付就少了 就不對(duì)了
劉艷紅老師
2024 07/24 11:00
那就沖其他應(yīng)付款，寫(xiě)到貸方
84784947
2024 07/24 11:06
你說(shuō)的都是其他應(yīng)付-生育津貼嗎？
劉艷紅老師
2024 07/24 11:09
你前面不是掛了其他應(yīng)付-社保嗎，這個(gè)是你要扣的，是吧
84784947
2024 07/24 11:20
是的 老師
劉艷紅老師
2024 07/24 11:22
你前面掛在借方了吧
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