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上個(gè)月給別人借票10萬，增值稅1.3萬。會(huì)計(jì)報(bào)表不認(rèn)這筆收入，所以未做賬。但是當(dāng)月報(bào)稅報(bào)了，相當(dāng)于稅務(wù)角度比財(cái)務(wù)角度多交1.3萬增值稅。這個(gè)月要做增值稅分錄，咋做啊。
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我當(dāng)時(shí)開了發(fā)票嗎？如果是的話，你開了負(fù)數(shù)沒有？
2024 07/26 16:29
84785041 
2024 07/26 16:33
肯定開票了啊，沒開紅票啊，不能開紅票
郭老師 
2024 07/26 16:35
不能開那就得繳納
開了發(fā)票你就得確認(rèn)收入，如果你不確認(rèn)收入
稅務(wù)局問起來你怎么解釋？
沒有多交
?在稅務(wù)局看來你們就是需要正常繳納
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