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老師。2019. 分錄 借在建 進(jìn)項(xiàng) 貸庫(kù)存現(xiàn)金 把這個(gè)分錄調(diào)整2024.7魚(yú)粉在建改成費(fèi)用怎么弄呢，這里有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/30 08:58
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！借XX費(fèi)用，貸在建工程就行 你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是不能抵扣了嗎
2024 07/30 08:59
84784975
2024 07/30 09:00
2019年就抵扣了，就是吧在建改費(fèi)用，你這里直接寫(xiě)費(fèi)用好嗎？1萬(wàn)一百塊錢，需要用未分配利潤(rùn)嗎
宋生老師
2024 07/30 09:01
你好！你是說(shuō)費(fèi)用要改到19年去？當(dāng)初就不應(yīng)該入費(fèi)用嗎？
84784975
2024 07/30 09:02
啥啊，我說(shuō)的話不難理解吧，把2019年的分錄調(diào)整在2024年，在建改費(fèi)用
宋生老師
2024 07/30 09:04
你好，，你如果是19年就做錯(cuò)了，19年就應(yīng)該做費(fèi)用。那么就要用到以前年度損益調(diào)整。 如果是到今年才確認(rèn)改為費(fèi)用。那么你直接做費(fèi)用就可以了，就按我上面說(shuō)的那樣做。
84784975
2024 07/30 09:13
你這說(shuō)的不理解，2019年分錄做錯(cuò)，本應(yīng)該是做費(fèi)用，調(diào)整一下
宋生老師
2024 07/30 09:19
你好！你想簡(jiǎn)單一點(diǎn)，直接就借XX費(fèi)用，貸在建工程就行 如果你想做正規(guī)，就要借以前年度損益調(diào)整待在建工程，然后去修改19年的匯算清繳補(bǔ)稅。
84784975
2024 07/30 09:51
我們補(bǔ)繳了十幾萬(wàn)的房產(chǎn)稅，匯算清繳是不是要?jiǎng)影?/div>
宋生老師
2024 07/30 09:53
你好，是的，如果是補(bǔ)交的以前年度的話是需要
84784975
2024 07/30 09:57
謝謝老師
宋生老師
2024 07/30 09:59
你好，不用客氣的了。
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