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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們是工廠，進(jìn)銷存采購入庫單價(jià)格從今年2月到現(xiàn)在，價(jià)格當(dāng)時(shí)填錯(cuò)了，現(xiàn)在和廠家對(duì)賬，采購價(jià)格都要變動(dòng)，但是我2月至6月賬我已經(jīng)做賬了，而且產(chǎn)品成本也早已經(jīng)算出來了，要是重新把價(jià)格改了，我這賬就亂套了，有啥好的辦法嗎？
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你好，你在這個(gè)月紅沖把差額紅沖了就可以的。
2024 07/30 09:15
84785028 
2024 07/30 09:54
怎么紅沖，進(jìn)銷存怎么做賬
84785028
2024 07/30 09:56
這是采購的原材料，紅沖了是可以，進(jìn)銷存做個(gè)其他支出單關(guān)聯(lián)供應(yīng)商，往來賬好做！但是這些差額原材料紅沖了，往來賬是對(duì)上了，但是沒有核算到產(chǎn)品成本里面去
郭老師 
2024 07/30 09:58
進(jìn)銷存出庫
借應(yīng)付賬款
貸原材料
重新入庫，借原材料
貸應(yīng)付賬款。
郭老師
2024 07/30 09:59
然后差額的那一部分直接借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料
這個(gè)是少做了成本的。
84785028
2024 07/30 10:41
這部分差額還要走原材料倉，寫原材料數(shù)量及差額單件嗎？
84785028
2024 07/30 10:42
我這邊我直接做其他支出單
84785028
2024 07/30 10:43
這樣可以嗎
郭老師
2024 07/30 10:43
你自己選擇隨便哪個(gè)能做了，按照哪個(gè)來做不清楚你們的軟件怎么設(shè)置的。
84785028
2024 07/30 10:44
不走倉庫，然后做賬，正數(shù)借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款！負(fù)數(shù)借應(yīng)付賬款貸主營業(yè)務(wù)成本
郭老師
2024 07/30 10:46
好，可以的，可以這么做的。
84785028
2024 07/30 10:53
然后差額的那一部分直接借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料 這個(gè)是少做了成本的。
這個(gè)是不是影響利潤(rùn)了啊，差額1萬多的
郭老師
2024 07/30 10:56
是的，對(duì)的，有影響的呀。你之前的利潤(rùn)不對(duì)，虛增了，現(xiàn)在是正確的。
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