問(wèn)題已解決

收到2023年多預(yù)繳的企業(yè)所得稅退稅，怎么做處理。

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/31 11:50
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
退稅會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 實(shí)際收到退回的稅款時(shí)： 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
2024 07/31 11:51
84784959
2024 07/31 11:52
不可以直接沖所得稅費(fèi)用嗎，這個(gè)科目不是不影響損益嗎
宋生老師
2024 07/31 12:02
你好！跨年的話，直接沖不符合規(guī)范
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