問(wèn)題已解決

一般納稅人本月只收到幾張專(zhuān)票，沒(méi)開(kāi)過(guò)票 ，期末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/31 15:54
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 先把這個(gè)收到的票，做賬，再結(jié)轉(zhuǎn)
2024 07/31 15:55
84784952
2024 07/31 15:57
收到票的時(shí)候做賬了借：在建工程 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額? 貸：預(yù)付賬款? ?但是期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
劉艷紅老師
2024 07/31 15:58
直接點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)，不影響損益
84784952
2024 07/31 15:59
不用再做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)憑證嗎
劉艷紅老師
2024 07/31 16:00
你又沒(méi)認(rèn)證，計(jì)入待抵扣里面，不用結(jié)轉(zhuǎn)
84784952
2024 07/31 16:01
待抵扣需要做分錄嗎，怎么做
劉艷紅老師
2024 07/31 16:02
借：在建工程 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證 ? 貸：預(yù)付賬款
84784952
2024 07/31 16:04
我是記到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額了，沒(méi)記到待認(rèn)證 這樣可以嗎
劉艷紅老師
2024 07/31 16:04
那你要認(rèn)證，不認(rèn)證計(jì)這個(gè)也不行
84784952
2024 07/31 16:07
你的意思是我把之前做的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額都改成應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 然后期末直接點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)嗎
劉艷紅老師
2024 07/31 16:14
后面認(rèn)證了再結(jié)轉(zhuǎn)哦
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