免費(fèi)問答

老師，員工這月的報銷的實際金額是1200元，包括汽油費(fèi)是200元，當(dāng)時保險費(fèi)的發(fā)票保費(fèi)加車船稅是1120，員工又開了一個200的汽油費(fèi)發(fā)票，一共報銷了1200元，也就是車船稅的發(fā)票沒報銷，因為在備注欄，我沒注意這樣怎么做呢

再補(bǔ)120給他就可以了

本來200的汽油費(fèi)不應(yīng)該開200，多開了120，不能再轉(zhuǎn)給他了

那你就按實際收到的票來入賬就可以

你現(xiàn)在是不是收到1200的發(fā)票，實際是報1120，這個80不用付的，是吧

收到發(fā)票保費(fèi)1000+車船稅120，汽油費(fèi)200，一共是1320，應(yīng)付款是1200

那就發(fā)票多了120，計入其他應(yīng)付款-法人就可以

老師，我在汽油費(fèi)發(fā)票上寫上實報80.可以嗎？不好記到法人身上

這樣處理也可的，沒有問題

老師，我有點(diǎn)迷，應(yīng)交稅費(fèi)做到哪里？

應(yīng)交稅費(fèi)計到借方，你按發(fā)票上面來做

老師，幫我寫個帶金額的分錄吧

借：管理費(fèi)用 稅金及附加 應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行存款

這種如果你有進(jìn)項，就按實扣的發(fā)票來寫