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老師，上期進(jìn)項(xiàng)有留抵幾十塊，但這月要有結(jié)轉(zhuǎn)未交的，怎么做分錄？

84784990| 提問時(shí)間：2024 08/02 09:41
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2024 08/02 09:42
84784990
2024 08/02 09:53
老師，我是問那個(gè)留抵稅額怎么做分錄，因?yàn)橐欢?/div>
84784990
2024 08/02 09:53
那結(jié)轉(zhuǎn)的未交不平
84784990
2024 08/02 09:54
比如說銷是10進(jìn)是5上期留2 要交3，那留抵的2怎么做分錄
家權(quán)老師
2024 08/02 09:54
不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的，直接計(jì)算出應(yīng)交的增值稅金額，然后做那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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