問(wèn)題已解決

現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額月底需要轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？如果不轉(zhuǎn)的話，下個(gè)月繳納增值稅怎么做分錄？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/02 13:53
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這2個(gè)沒(méi)有要求結(jié)轉(zhuǎn)了 月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2024 08/02 13:54
84785046
2024 08/02 13:56
不轉(zhuǎn)的話，應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅哪來(lái)的數(shù)據(jù)呢
宋生老師
2024 08/02 13:59
你好！就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)之類的得到的
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