00:10:00
問題已解決
其他應收和其他應付如果明細出現(xiàn)負數(shù)，怎么填報資產(chǎn)負債表里去？軟件帶出來的數(shù)字會和正數(shù)抵消掉
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
重分類原理“”
其他應收賬款項目=往來科目余額表其他應收款的各個明細科目的借方余額+其他應付款的各個明細科目的借方余額
其他應付賬款項目=往來科目余額表其他應付款的各個明細科目的貸方余額+其他應收款的各個明細科目的貸方余額
2024 08/02 17:25
84784970 
2024 08/02 17:37
你是說也是根據(jù)明細賬借貸方分析填列到報表里的其他應收和其他應付項嗎
84784970
2024 08/02 17:38
老師，如果日常工作中其他應收或者應付某個人經(jīng)常出現(xiàn)正數(shù)或者負數(shù)，每次出現(xiàn)負數(shù)時都要調(diào)整嗎
84784970
2024 08/02 17:40
老師，剛剛我第一次提問說的是科目出現(xiàn)負數(shù)了怎么用你的公式，例如其他應收出現(xiàn)借方 -100
家權老師 
2024 08/02 17:41
是的，對外報送報表的時候需要重分類。你
84784970
2024 08/02 17:52
必須要根據(jù)明細填資產(chǎn)負債報表嗎？可以按余額填報表嗎
家權老師
2024 08/02 17:53
如果需要重分類就需要根據(jù)明細來計算
84784970
2024 08/02 17:58
好的謝謝老師，就是其他應收，其他應付的明細出現(xiàn)負數(shù)余額，就需要按明細用你給的公式重新計算下填到報表里對嗎
家權老師
2024 08/02 17:59
所有往來科目都是一樣的，比如應收賬款/預收賬，應付賬款/預付賬款
84784970
2024 08/02 18:00
感謝老師，專業(yè)解答！
家權老師
2024 08/02 18:02
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
84784970
2024 08/02 18:02
平常工作中出現(xiàn)負數(shù)需不需要調(diào)賬過來啊，例如其他應收明細出現(xiàn)負數(shù)，要不要給他調(diào)到其他應付去
家權老師
2024 08/02 18:03
做賬不需要調(diào)，只是做報表才需要調(diào)整。叫的客服幫你設置公式直接重分類
84784970
2024 08/02 18:04
好的，謝謝
家權老師
2024 08/02 18:06
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
閱讀 181
描述你的問題，直接向老師提問
2033
意見反饋
