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老師,7月的留抵稅額怎么做賬?

84784988| 提問(wèn)時(shí)間:2024 08/06 15:47
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姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好。掛賬留抵時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅留抵稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 1.掛賬留抵時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅留抵稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2024 08/06 15:48
84784988
2024 08/06 15:51
老師,我上面進(jìn)項(xiàng)稅額科目要改成進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎
姜再斌 老師
2024 08/06 15:57
你好,增值稅明細(xì)科目不用改,應(yīng)設(shè)置進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出明細(xì)科目。
84784988
2024 08/06 16:18
有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目
84784988
2024 08/06 16:19
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額也是從待認(rèn)證稅額科目轉(zhuǎn)出來(lái)的
姜再斌 老師
2024 08/06 16:25
你好,同學(xué)。增值稅應(yīng)設(shè)置10個(gè)明細(xì)科目,根據(jù)實(shí)際核算要求自行設(shè)置??梢詤⒄?財(cái)政部《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》財(cái)稅[2016]22號(hào)及解讀
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