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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
同一個(gè)老板有2家公司，A公司購(gòu)入原材料，所以庫(kù)存在A公司的，然后開(kāi)票并賣(mài)給B公司，再由B公司再賣(mài)出去，這樣，A,B公司分別怎么做賬呢
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你好，a購(gòu)入借原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付賬款等 銷(xiāo)售借應(yīng)收賬款等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/其他業(yè)務(wù)成本 貸原材料
2024 08/08 08:42
波德老師 
2024 08/08 08:43
b和a分錄一樣，如果金額不一樣，只改金額
84784984 
2024 08/08 08:48
老師，內(nèi)賬，外賬都是一樣的會(huì)計(jì)分錄嗎
波德老師
2024 08/08 09:22
是的，都是一樣的分錄
84784984
2024 08/08 10:49
那老師，如果不需要采購(gòu)原材料，同一個(gè)老板，庫(kù)存直接在A公司，但是是在B公司開(kāi)票銷(xiāo)售出去的，現(xiàn)在怎么才能把A公司的庫(kù)存轉(zhuǎn)到B公司呢
波德老師
2024 08/08 10:50
也是a公司賣(mài)給b公司
84784984
2024 08/08 10:55
也是視同銷(xiāo)售處理嗎？A開(kāi)票給B嗎，但是現(xiàn)在B公司的收入發(fā)票是7月的，我是不是需要A補(bǔ)開(kāi)一張發(fā)票，但補(bǔ)開(kāi)的發(fā)票是8月份，有影響嗎
波德老師
2024 08/08 11:03
你好，是銷(xiāo)售，不是視同銷(xiāo)售，a公司你如果7月沒(méi)報(bào)稅，先暫估收入和稅費(fèi)，八月開(kāi)票了再?zèng)_收入，再按發(fā)票做
84784984
2024 08/08 11:13
7月沒(méi)報(bào)稅，這種情況下，A,B分別怎么做賬啊，會(huì)計(jì)小白
波德老師
2024 08/08 11:15
你們是銷(xiāo)售的原材料還是庫(kù)存商品？
84784984
2024 08/08 11:20
庫(kù)存商品
波德老師
2024 08/08 11:23
a借應(yīng)收賬款等貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品 b暫估入庫(kù) 借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款 收入借應(yīng)收賬款等貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
84784984
2024 08/08 11:32
那不需要暫估收入了哈
波德老師
2024 08/08 11:48
a公司需要暫估收入，上面第一筆分錄就是
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