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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，公司超市進(jìn)了一批貨開(kāi)發(fā)票要我們加13%個(gè)點(diǎn)，我們都沒(méi)有賺那么多，這個(gè)要怎么辦，要開(kāi)？
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你好，如果你覺(jué)得太高了，可以不要這個(gè)發(fā)票
2024 08/08 09:21
84784987 
2024 08/08 09:38
但是，如果不要票我擔(dān)心企業(yè)所得稅這塊，坦白說(shuō)平時(shí)我們超市這塊很多都是沒(méi)有成本票的，老師，你覺(jué)得我要控制利潤(rùn)在多少范圍內(nèi)不要發(fā)票會(huì)比較好？
鄒老師 
2024 08/08 09:39
你好，這個(gè)是沒(méi)有一個(gè)統(tǒng)一判斷標(biāo)準(zhǔn)的?
84784987
2024 08/08 10:01
老師，問(wèn)一下，超市這塊我們結(jié)轉(zhuǎn)成本是要怎么結(jié)轉(zhuǎn)？比如我們有一些是有開(kāi)票的，有一些是沒(méi)有發(fā)票的，那我們結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)是一筆過(guò)的，沒(méi)有辦法做到一一對(duì)應(yīng)的，把結(jié)轉(zhuǎn)的成本減去有票的，沒(méi)有票的匯算清繳時(shí)剔除出來(lái)，可以這樣操作？或者老師，有沒(méi)有其它的辦法可以告知一下。
鄒老師
2024 08/08 10:02
你好，按銷(xiāo)售貨物情況，統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)成本。
匯算清繳的時(shí)候，對(duì)無(wú)票購(gòu)進(jìn)對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額，做納稅調(diào)增處理?
84784987
2024 08/08 10:18
匯算清繳，比如說(shuō)公司沒(méi)有調(diào)增成本前利潤(rùn)是100萬(wàn)的，那對(duì)無(wú)票購(gòu)進(jìn)對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額，做納稅調(diào)增處理10萬(wàn)，那就是利潤(rùn)是110萬(wàn)了*0.05稅率？
鄒老師
2024 08/08 10:18
你好，是的，是這樣的原理??
84784987
2024 08/08 10:24
老師，如果期間公司買(mǎi)了車(chē)10萬(wàn)或者其他的費(fèi)用比如租了一輛車(chē)月5萬(wàn)在計(jì)稅期間，是不是可以抵掉（110-10-5）*0.05？是這樣？
鄒老師
2024 08/08 10:25
你好，發(fā)生了費(fèi)用，是可以抵扣利潤(rùn)，然后計(jì)算所得稅的
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