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老師，請問收到22年的專票，現(xiàn)在是異常發(fā)票，抵扣了有影響嗎

84785010| 提問時間：2024 08/12 08:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
你好，你的增值稅和所得稅都不允許抵扣的 需要轉(zhuǎn)出 調(diào)增
2024 08/12 08:32
84785010
2024 08/12 08:35
所得稅怎么轉(zhuǎn)出調(diào)增老師
郭老師
2024 08/12 08:36
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額納稅調(diào)增，調(diào)增之后有盈利的需要補(bǔ)稅。
84785010
2024 08/12 08:45
那是要到明年匯算清繳的時候填寫調(diào)增金額是嗎老師
郭老師
2024 08/12 08:45
這個看你稅務(wù)局要求 一般對應(yīng)的哪一年抵扣的，哪一年調(diào)整
84785010
2024 08/12 08:46
這個調(diào)增金額是稅額還是含稅總金額老師
郭老師
2024 08/12 08:46
發(fā)票的不含稅金額。
84785010
2024 08/12 09:11
一般對應(yīng)的哪一年抵扣的，哪一年調(diào)整 老師，是22年的，這個匯算清繳上面有對應(yīng)的年份填寫嗎 剛打電話說是對方逃稅，等通知
郭老師
2024 08/12 09:13
對的是的，這里有的，你看所屬期就行。
84785010
2024 08/12 09:16
謝謝老師，想再問一下，為什么調(diào)增填寫的是發(fā)票不含稅金額
郭老師
2024 08/12 09:21
因?yàn)槟阕龀杀镜挚垡彩遣缓惖模皇菃幔?/div>
84785010
2024 08/12 09:31
可是我確實(shí)買了東西付款了對方，不是本來就可以稅前扣除嗎，現(xiàn)在因?yàn)槭钱惓Ｆ保依斫獾氖嵌愵~不能抵扣得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出調(diào)增，但是買的東西的成本還是可以稅前扣除吧
郭老師
2024 08/12 09:33
好，本來可以稅前扣除，但是對方?jīng)]有交稅，所以你這個沒法抵扣呀。
84785010
2024 08/12 09:34
哦 謝謝老師啦
郭老師
2024 08/12 09:37
不用客氣，工作愉快。
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