問(wèn)題已解決

我上個(gè)月預(yù)提了管理費(fèi)用招待費(fèi)，這個(gè)月進(jìn)來(lái)兩張業(yè)務(wù)招待費(fèi)，我是不是借法人（之前預(yù)提到法人科目的）貸管理費(fèi)用招待費(fèi)？

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/12 10:05
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，，把預(yù)提的沖銷(xiāo)，再按照發(fā)票做賬就成。
2024 08/12 10:05
84785040
2024 08/12 10:07
我這樣做的充銷(xiāo)，還需要再做一張憑證嗎？
東老師
2024 08/12 10:07
再按照發(fā)票做一筆就成了
84785040
2024 08/12 10:09
我沒(méi)有聽(tīng)懂，再按照發(fā)票做一筆？借管理費(fèi)用招待費(fèi)1006，貸其他應(yīng)付款？那不又充回來(lái)了？
東老師
2024 08/12 10:10
對(duì)啊，本身發(fā)票就得掛賬的，你沖銷(xiāo)的只是之前預(yù)提的
84785040
2024 08/12 12:09
是這樣做嗎？
東老師
2024 08/12 13:09
沒(méi)錯(cuò)的，就是這么做賬
84785040
2024 08/12 13:10
謝謝您，感謝
東老師
2024 08/12 13:11
沒(méi)事，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝多謝
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