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老師 請(qǐng)問 員工出差 坐了飛機(jī) 開的發(fā)票是經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票費(fèi) 這個(gè)可以直接計(jì)入差旅費(fèi)嗎 還需要其他附件嗎
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你好，可以的，需要有其他的出差的證明。
2024 08/13 16:48
84785023 
2024 08/13 16:48
老師 其他出差的證明有哪些??？
郭老師 
2024 08/13 16:50
你好，比如餐費(fèi)，住宿費(fèi)，其他的還有你們出差的時(shí)候需要打出差申請(qǐng)嗎？
84785023
2024 08/13 16:51
老師 我們沒有打出差申請(qǐng)，餐費(fèi)和住宿費(fèi)是有發(fā)票的
郭老師
2024 08/13 16:51
那就是用這些一塊做就是啦，這個(gè)就是合理的。
84785023
2024 08/13 16:52
老師 上面說的 代訂服務(wù)費(fèi) 就不用打印機(jī)票了吧？
郭老師
2024 08/13 16:54
發(fā)票和登機(jī)牌這個(gè)一塊拿來做就行。
84785023
2024 08/13 17:06
如果沒有打印呢 現(xiàn)在好像是電子登機(jī)牌了
郭老師
2024 08/13 17:06
有電子的也可以的。
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