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資產(chǎn)負債表日后事項 老師，什么時候有 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整呢？ 退貨怎么沒有這筆分錄了？預(yù)計負債怎么又有了這筆分錄了呢？
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你好，這個是需要看業(yè)務(wù)是否影響本期所得稅口徑金額
2024 08/14 16:06
84784981 
2024 08/14 16:06
那怎么看是否影響了呢。
小林老師 
2024 08/14 16:10
就是看業(yè)務(wù)是否企業(yè)所得稅可以扣除，需要企業(yè)所得稅知識
84784981
2024 08/14 16:22
還是沒有懂，這種類型的題，就是不知道怎么做這筆。遞延所得稅資產(chǎn)/負債就知道。就這個應(yīng)交不知道
小林老師
2024 08/14 16:33
你好，可以這樣理解，遞延所得稅資產(chǎn)增加或遞延所得稅負債減少，則應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅增加
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