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問題已解決
老師，您好，我問一下，要查一年的銷項(xiàng)稅額跟進(jìn)項(xiàng)稅額，在電子賬套里面哪里查呢？
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您好，把應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬導(dǎo)出來就可以了
2024 08/15 10:55
84784971 
2024 08/15 10:58
好的，老師，那我是不是就看全年的應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額/進(jìn)項(xiàng)稅額的一年累計(jì)數(shù)就是這個(gè)全年的我交的銷項(xiàng)還有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)合計(jì)嗎？
劉艷紅老師 
2024 08/15 11:01
是的，你導(dǎo)出來后，全都有的
84784971
2024 08/15 11:03
好的，謝謝老師，我們稅率是13，稅額是3007.65，我算金額是不是3007.65÷13%呢
劉艷紅老師
2024 08/15 11:07
是的，是的，就是這樣算的
84784971
2024 08/15 11:08
老師，印花稅是從什么時(shí)候開始減半征收的啊
劉艷紅老師
2024 08/15 11:09
“六稅兩費(fèi)”的減半優(yōu)惠:自2022年1月1日至2027年12月31日,對增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個(gè)體工商戶可以在50%的稅額幅度內(nèi)減征
84784971
2024 08/15 11:17
老師，還有一個(gè)問題，怎么我們印花稅的計(jì)稅依據(jù)跟稅務(wù)局的計(jì)稅依據(jù)怎么老有差額，這個(gè)差額是啥原因呢？稅務(wù)局的印花稅的計(jì)稅依據(jù)總是比我們的高
劉艷紅老師
2024 08/15 11:20
印花稅不用計(jì)提，交了直接做賬就可以了
84784971
2024 08/15 11:25
好吧，我以為印花稅一直要計(jì)提的，那補(bǔ)繳的21年的印花稅，交了直接做賬就行嗎？摘要就寫補(bǔ)繳21年買賣合同印花稅嗎？借：稅金及附加-印花稅? 貸：銀行存款? ?這樣合適嗎？老師
劉艷紅老師
2024 08/15 11:29
就是這樣做的，這個(gè)是最新會計(jì)法
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