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老師，資產負債表往來科目余額沒有出現負數，但是明細賬上有的有負數余額，那報稅局的申報表還需要重分類嗎，
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需要根據往來明細重分類的
2024 08/16 10:59
84785004 
2024 08/16 11:01
那就是每次出資產負債表都需要檢查一下明細賬，有需要的就去重分類后再上報稅局嗎
家權老師 
2024 08/16 11:03
是的，就是那樣子的。建議聯系你的系統客服直接設置為重分類公示
84785004
2024 08/16 11:05
系統有個點擊按鈕，重分類，點擊一下就變了，是這樣嗎，一般這個準確嗎
家權老師
2024 08/16 11:07
是的，就以那個方式處理就行
84785004
2024 08/16 11:08
好的，謝謝老師
家權老師
2024 08/16 11:09
重分類是否準確，你自己手工做一次跟自動報表核對就知道
84785004
2024 08/16 11:39
好的，老師如果之前報的報表都沒有重分類，那我現在重分類后，資產負債表是不可能期初數不對，因為有以前遺留的明細數據
家權老師
2024 08/16 11:40
你把期末數據申報為重分類就行
84785004
2024 08/16 11:43
那就是如果手動和系統重分類數據一樣，我就按系統數據去抄寫到稅務系統，期初數還按原來的上年末的數據，期末數就按重分類后的期末數嗎
家權老師
2024 08/16 11:44
是的，就是那樣處理的
84785004
2024 08/16 11:45
好的，謝謝老師
家權老師
2024 08/16 11:45
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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