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老師，剛才那個問題，如果做1月份的分錄，那么財務(wù)報表就都得修改了，已申報的一、二季度的都要改了。
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反結(jié)賬到1月補(bǔ)分錄嗎？
2024 08/16 17:29
84784954 
2024 08/16 17:30
老師，前期申報的增值稅征管員發(fā)現(xiàn)需要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，是1月份的業(yè)務(wù)，我就更正了1月份的申報表，做了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理，轉(zhuǎn)出之后要多交增值稅也用7月的留底進(jìn)行了抵扣，現(xiàn)在這筆業(yè)務(wù)的會計分錄應(yīng)該怎么做呢？在7月份增加1筆分錄，借記進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，貸記進(jìn)項稅可以嗎？前面的老師給我說改1月份的分錄
84784954
2024 08/16 17:31
1月份
借主營業(yè)務(wù)成本等
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
七月份
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784954
2024 08/16 17:33
如果改1月份的分錄，那么財務(wù)報表就都得修改了，已申報的一、二季度的都要改了。
文文老師 
2024 08/16 17:36
反結(jié)賬到1月修改，需要改報表。如果是做調(diào)整分錄到7月，以前的申報表，財務(wù)報表不用修改
84784954
2024 08/16 17:43
老師，把那個1月份的分錄做到7月份可以嗎？
文文老師
2024 08/16 17:46
1月份的分錄做到7月份可以
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