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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
一個(gè)公司賬戶很多公轉(zhuǎn)私業(yè)務(wù)而且沒(méi)有票據(jù)，報(bào)銷那些都沒(méi)有票，轉(zhuǎn)錢業(yè)務(wù)這些我都沒(méi)有參與也不知道，只能掛往來(lái)，，只是做賬報(bào)稅我在做，這個(gè)我有責(zé)任嗎
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，咱是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的話，有責(zé)任的，發(fā)生業(yè)務(wù)沒(méi)發(fā)票，我們也不能全計(jì)往來(lái)科目，權(quán)責(zé)發(fā)生制，沒(méi)有發(fā)票我們?cè)谀甓葏R繳時(shí)納稅調(diào)增
，就是無(wú)票費(fèi)用，老板的私卡跟公司掛大量的往來(lái)余額，這本身就是一個(gè)大風(fēng)險(xiǎn)
2024 08/21 11:52
84785045 
2024 08/21 11:54
不是老板的私卡，不同的人，轉(zhuǎn)車款什么的，
廖君老師 
2024 08/21 12:17
哦哦，那也不能都記往來(lái)嘛，我們利潤(rùn)表要失真的，確認(rèn)沒(méi)有發(fā)票我們也要記成本費(fèi)用
不開(kāi)票成本入賬（摘要寫(xiě)無(wú)票年度納稅調(diào)增，方便匯繳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）：這樣3個(gè)好處：季度利潤(rùn)少了年度調(diào)增才交所得稅，銀行余額也是對(duì)上了，公司內(nèi)部利潤(rùn)表是真實(shí)的。年度匯繳：無(wú)票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行（十七）其他?
84785045
2024 08/21 12:24
那記什么費(fèi)用啊
84785045
2024 08/21 12:28
還有之前做了往來(lái)的咋弄啊
84785045
2024 08/21 12:29
他這個(gè)流水業(yè)務(wù)太亂了
廖君老師
2024 08/21 12:30
您好，比如同事是買了材料，就借：原材料，就是看他是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)，根據(jù)業(yè)務(wù)寫(xiě)分錄
以前做的往來(lái)現(xiàn)在一筆筆跟業(yè)務(wù)經(jīng)辦人確認(rèn)，能要發(fā)票的要發(fā)票，要不來(lái)的按業(yè)務(wù)做分錄，在年度匯繳時(shí)納稅調(diào)增
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