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餐飲咖啡店 進的貨物如制作咖啡的原料糖漿等這些是計入哪個科目？ 像杯子吸管又計入哪個科目
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借原材料貸，銀行存款，
吸管杯子，借周轉材料貸，銀行存款
沒支付的就是貸，應付賬款。
2024 08/22 15:50
84784983 
2024 08/22 15:52
已經支付了但是沒有收到發(fā)票 應該怎么處理 借 應付賬款 貸 銀行？
郭老師 
2024 08/22 15:53
你好，材料收到了嗎？材料收到了你就可以做的。
84784983
2024 08/22 15:55
屬于同城送今天付款今天到
84784983
2024 08/22 15:57
已付款沒收到發(fā)票貨物已經到了 分錄是？ 如果當月領用分錄又是
郭老師
2024 08/22 15:58
借，原材料，貸，應付賬款暫估，
借，預付賬款，貸，銀行存款。
借，周轉材料，貸，應付賬款暫估，
借，預付賬款，貸，銀行存款領用，
借，主營業(yè)務成本，貸，周轉材料原材料。
84784983
2024 08/22 16:00
貸 應付賬款 暫估 是代表沒支付？
郭老師
2024 08/22 16:01
你好，為了體現贊估，做了應付賬款暫估已經支付的時候，我已給你做了預付賬款，所以不會欠款。
84784983
2024 08/22 16:02
如果是已經支付沒有發(fā)票 借應付賬款 貸銀行存款嗎？ 如果是收到貨了 借原材料 貸應付賬款 領用時借主營成本 貸原材料？
郭老師
2024 08/22 16:03
可以的，可以這么做的。
84784983
2024 08/22 16:03
那老師的這個借，原材料，貸，應付賬款暫估，
借，預付賬款，貸，銀行存款。
這個是按照我流水寫到一筆嗎
84784983
2024 08/22 16:08
我可以不計到暫估 按照我這個分錄去處理嗎 如果是后期收到發(fā)票了 應該怎么操作
郭老師
2024 08/22 16:10
不暫估就坐你上面給我寫的那個教務處里呀
84784983
2024 08/22 16:13
我寫給老師的分錄是沒有收到發(fā)票但是領用了 那過了2個月收到了發(fā)票 應該怎么寫？
郭老師
2024 08/22 16:15
借應付賬款
貸原材料，借原材料帶應付賬款，如果賬戶和發(fā)票一樣的
84784983
2024 08/22 16:18
好的 謝謝老師
郭老師
2024 08/22 16:20
不用客氣，工作愉快。
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