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國際貨運(yùn)代理服務(wù)免稅，企業(yè)發(fā)生的進(jìn)項哪些是要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的？

84785045| 提問時間：2024 08/25 17:36
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
您好，這個的話采購的貨物進(jìn)項，然后物流進(jìn)項，都要轉(zhuǎn)出
2024 08/25 17:38
84785045
2024 08/25 17:41
老師，這是一家從事國際貨運(yùn)代理的物流企業(yè)，怎么會存在采購貨物呢？物流的進(jìn)項是什么？企業(yè)日常發(fā)生水電費(fèi) 人力成本 租金這些進(jìn)項能抵扣嗎？
小鎖老師
2024 08/25 17:43
這個的話，是日常那些費(fèi)用，和租金是可以抵扣的，物流的話，比如你加油啊，還要日常運(yùn)營這種
84785045
2024 08/25 17:48
貨運(yùn)代理服務(wù)免的是國際段，你說的加油費(fèi)是國內(nèi)發(fā)生的費(fèi)用，這個要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出是嗎？車輛的通行費(fèi) 貨物的裝卸搬運(yùn)費(fèi) 港雜費(fèi)這些要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎？
84785045
2024 08/25 17:49
還有你說的貨物的進(jìn)項是什么意思？
小鎖老師
2024 08/25 17:49
對，那些的話加油那些，搬運(yùn)是要轉(zhuǎn)出，貨物的話，我以為是你們涉及到一些運(yùn)輸貨物，這個不存在就不管了
84785045
2024 08/25 17:52
也涉及到貨物的運(yùn)輸啊，你說采購的貨物是什么意思？沒明白
小鎖老師
2024 08/25 17:53
我的意思是采購的貨物，用于運(yùn)輸，這樣來看你們沒有
84785045
2024 08/25 18:25
總分公司匯總申報季度所得稅總分公司申報流程
小鎖老師
2024 08/25 19:34
是問這個流程怎么處理是嗎
84785045
2024 08/25 19:54
就是申報流程
小鎖老師
2024 08/25 20:29
是這樣的，分公司財務(wù)數(shù)據(jù)，匯總到總公司，然后內(nèi)部交易抵消，其余部分的話，填寫申報表，這樣的
84785045
2024 08/25 20:47
填寫申報表前要做合并報表嗎？申報表要填哪些數(shù)據(jù)？針對申報表具體說說
小鎖老師
2024 08/25 20:47
對啊，申報表是你報表有那個數(shù)據(jù)，你就需要寫那個的，這個
84785045
2024 08/25 20:49
應(yīng)該還要填稅額分?jǐn)偙戆桑?/div>
84785045
2024 08/25 20:51
所得稅季報不光是要報送財務(wù)報表
84785045
2024 08/25 20:52
能具體說說嗎
小鎖老師
2024 08/25 20:52
那個是季度的時候才需要填寫，你可以打開截圖我給你說怎么填
84785045
2024 08/25 20:53
我說的就說季報噢
小鎖老師
2024 08/25 21:13
對，因為這個的話跟你說的話比較麻煩一些，你可以打開申報表，你不會填哪個我給你說
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