問題已解決
老師您好,我們是高新技術(shù)企業(yè),所有的服務(wù)收入都是高薪收入,年初建賬收入科目建立明細科目主要業(yè)務(wù)收入高新技術(shù)服務(wù)收入,但是成本沒有建立明細科目,這現(xiàn)在怎么弄呢?
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速問速答你好!這個你要去更正分錄才行了
2024 08/28 11:34
84785006
2024 08/28 11:39
老師,新建主營業(yè)務(wù)成本明細,高新技術(shù)服務(wù)成本,把主營業(yè)務(wù)成本里的明細全轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本高新技術(shù)服務(wù)成本是嗎?
宋生老師
2024 08/28 11:43
你好!是的,轉(zhuǎn)一部分過去
84785006
2024 08/28 11:45
老師是所有的成本都是高薪服務(wù)成本,所以所有的都得轉(zhuǎn)過來是吧?
84785006
2024 08/28 11:45
老師,這個不見成本明細科目肯定不行是吧?
宋生老師
2024 08/28 11:48
你好!你如果全部都是高新服務(wù)成本,實際也確實是這樣的話,你可以這樣做
84785006
2024 08/28 11:53
老師,今年開始的時候見收入的明細科目核算了,但是成本忘了見明細科目,老師,您說現(xiàn)在還建成本明細科目嗎?所有的成本都是高薪服務(wù)成本
宋生老師
2024 08/28 11:58
你好!建議你還是建下級科目
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