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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，公司是小規(guī)模，經(jīng)營(yíng)食堂和餐飲，6月份A公司職工餐費(fèi)7月初開的發(fā)票，餐費(fèi)一直未支付（7月份也是如此），6月份沒(méi)賬做賬時(shí)沒(méi)做這筆，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，這個(gè)的話，意思是開票了，然后沒(méi)做是嗎
2024 08/28 11:36
84785041 
2024 08/28 11:40
是的，款也沒(méi)收到
小鎖老師 
2024 08/28 11:40
這個(gè)的話 借應(yīng)收賬款? 貸 其他業(yè)務(wù)收入——餐飲收入
84785041
2024 08/28 11:40
7月份的餐費(fèi)8月初開的票，款也沒(méi)收到
小鎖老師
2024 08/28 11:41
嗯對(duì)，是先做應(yīng)收就行
84785041
2024 08/28 11:43
6月份的7月開的票，直接在7月份記賬嗎？分錄這樣記嗎
借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84785041
2024 08/28 11:44
收到之后，借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款
小鎖老師
2024 08/28 11:44
對(duì)的，這樣計(jì)入是沒(méi)錯(cuò)的，是這樣的
84785041
2024 08/28 11:47
好的，以后做賬是以開票月份記賬還是以實(shí)際月份來(lái)？
小鎖老師
2024 08/28 11:47
按照實(shí)際月份來(lái)做的
84785041
2024 08/28 11:56
是這樣嗎？那附件需要附哪些？
小鎖老師
2024 08/28 12:26
嗯對(duì)有沒(méi)有合同和出庫(kù)單？
84785041
2024 08/28 13:15
有合同，合同是一年一簽的，沒(méi)有出庫(kù)單
小鎖老師
2024 08/28 13:35
需要有出庫(kù)單，發(fā)票，這
84785041
2024 08/28 14:39
有用餐記錄也可以吧
小鎖老師
2024 08/28 14:40
但是是需要有發(fā)票的，這個(gè)
84785041
2024 08/28 15:13
有發(fā)票的
小鎖老師
2024 08/28 15:13
嗯對(duì)，那樣就可以了這個(gè)
84785041
2024 08/28 17:59
老師，我上面的分錄里，要計(jì)提應(yīng)交增值稅費(fèi)用嗎
小鎖老師
2024 08/28 20:26
這個(gè)的話是要計(jì)提的，要
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