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增值稅更正申報(bào)到以前月份，那以前月份抵扣的專票可以取消勾選嗎

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/28 15:57
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
沒(méi)法取消勾選和重新勾選了，
2024 08/28 15:57
84784979
2024 08/28 15:58
小規(guī)模勾了的專票，沒(méi)有形成抵扣，就是勾選了怎么處理
家權(quán)老師
2024 08/28 15:59
意思還勾選了不抵扣？在附表2填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784979
2024 08/28 16:01
勾選了，小規(guī)模又沒(méi)有抵扣這項(xiàng)，然后次月轉(zhuǎn)成一般納稅人了也沒(méi)有形成進(jìn)項(xiàng)或留抵稅額
家權(quán)老師
2024 08/28 16:05
小規(guī)模期間不能抵扣的，只有一般納稅人期間才能勾選的呀
84784979
2024 08/28 16:07
是的呀，3月是小規(guī)模，4月一般，4月勾選抵扣的暑期還是3月份的，就這樣勾選的
84784979
2024 08/28 16:08
現(xiàn)在讓轉(zhuǎn)出，關(guān)鍵都沒(méi)抵扣過(guò)轉(zhuǎn)出來(lái)不就重復(fù)交了
家權(quán)老師
2024 08/28 16:10
那么你4月勾選了3月的取得進(jìn)項(xiàng)，把相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)在附表2填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，填報(bào)在23欄，備注小規(guī)模期間的專票不能抵扣
84784979
2024 08/28 16:13
4月份勾選的是小規(guī)模期間取得的專票，報(bào)的是小規(guī)模的暑期，沒(méi)有抵扣過(guò)，4月份暑期也沒(méi)有形成進(jìn)項(xiàng)或留抵，就比較特殊在這個(gè)地方，系統(tǒng)有問(wèn)題
家權(quán)老師
2024 08/28 16:14
你勾選確認(rèn)了就申報(bào)一般納稅人的主表就應(yīng)該有進(jìn)項(xiàng)稅體現(xiàn)的?，F(xiàn)在只有聯(lián)系稅局去大廳處理了
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