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老師，我問下我的原材料余額出現(xiàn)在貸方。我核對了暫估入庫臺(tái)賬余額與軟件上都對上了，和未開票金額也對上了。還會(huì)是什么原因？
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你好！你看你明細(xì)賬，從哪一筆開始是負(fù)數(shù)的
2024 08/28 17:39
84785026 
2024 08/28 17:43
只看7月份的結(jié)轉(zhuǎn)成本后出現(xiàn)在貸方
宋生老師 
2024 08/28 17:44
你好！那就是7月份結(jié)轉(zhuǎn)多了
84785026
2024 08/28 17:49
但是我們確實(shí)有入庫這么多呀
宋生老師
2024 08/28 17:50
你好！你入庫如果對了，那么就是出庫多了
84785026
2024 08/28 18:02
我是在發(fā)出原材料這里就成負(fù)數(shù)了，還沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
宋生老師
2024 08/28 18:03
你好！是的，領(lǐng)用的時(shí)候領(lǐng)用多了，就是上面說的出庫多了
84785026
2024 08/28 18:07
那要怎么調(diào)？
宋生老師
2024 08/28 18:09
你領(lǐng)用多少，按實(shí)際領(lǐng)用的金額入賬就行
宋生老師
2024 08/28 18:09
其實(shí)你按實(shí)際的入賬，就不會(huì)出現(xiàn)這種情況
84785026
2024 08/28 18:12
我們都是按當(dāng)月入庫數(shù)量入庫，再按完成品用量比例來折算領(lǐng)用的。沒有實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量的，以前從來沒有出現(xiàn)過負(fù)數(shù)
宋生老師
2024 08/28 18:13
你好！這個(gè)比例現(xiàn)在就是跟實(shí)際不對了。才導(dǎo)致的。
有時(shí)候，這個(gè)負(fù)數(shù)，是一直都不對，只是累計(jì)到現(xiàn)在負(fù)數(shù)也有可能
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