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問(wèn)題已解決
老師，上個(gè)月半成品結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)多了怎么調(diào)回來(lái)？
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你好，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸生產(chǎn)成本，你是做的這個(gè)嗎？如果是的話，借生產(chǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
2024 08/29 11:45
84785026 
2024 08/29 11:51
就是做相反的分錄是嗎？有幾個(gè)型號(hào)入錯(cuò)了，導(dǎo)致我的原材料變成貸方余額了
郭老師 
2024 08/29 11:52
是入庫(kù)的時(shí)候入錯(cuò)了嗎？那領(lǐng)用的呢？
84785026
2024 08/29 13:50
領(lǐng)用是按入庫(kù)半成品比例算出來(lái)的
郭老師
2024 08/29 13:51
你們有出庫(kù)單嗎？出庫(kù)單怎么做的？正常的入庫(kù)是100，你出庫(kù)的時(shí)候按照100乘以比例？
84785026
2024 08/29 13:52
沒(méi)有實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量，我看了以前的會(huì)計(jì)根本不是這樣子核算的，不知道她那些數(shù)量是哪來(lái)的，按照我們領(lǐng)導(dǎo)教的和她以前的數(shù)據(jù)完全對(duì)不上。
郭老師
2024 08/29 13:52
好，那你直接做相反的就可以了。
84785026
2024 08/29 13:55
我們都是從廠家拉煤這些石頭直接登記使用入庫(kù)不用領(lǐng)用，現(xiàn)在研發(fā)折舊費(fèi)也不知道她怎么算的。研發(fā)折舊不應(yīng)該是固定的設(shè)備折舊嗎？我套了他幾個(gè)月的，這幾個(gè)月沒(méi)有增加減，但是她每個(gè)月都會(huì)有大幾千的出入。腦袋搞痛了不知道怎么算的，沒(méi)有人交接
郭老師
2024 08/29 13:56
研發(fā)支出是研發(fā)部門所有的，它不光包含著折舊，人工費(fèi)、材料費(fèi)、辦公費(fèi)都包含著。
84785026
2024 08/29 14:00
這個(gè)沒(méi)有增加減，不應(yīng)該研發(fā)支出一樣嗎？
郭老師
2024 08/29 14:01
做折舊怎么沒(méi)有累計(jì)折舊科目？你這個(gè)是賬務(wù)處理嗎？給我發(fā)過(guò)來(lái)的。
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