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老師我是小規(guī)模去年十月份開的票,現(xiàn)在紅沖分錄怎么做,之前增值稅怎么沖

84784969| 提問時間:2024 08/30 09:46
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
小規(guī)模納稅人去年十月開錯票,現(xiàn)在要紅沖。先到稅局申請紅字信息表,然后根據(jù)信息表做紅字發(fā)票。之前未繳的增值稅,按稅局指引補交或調整賬目。具體操作需咨詢專業(yè)會計或稅局。
2024 08/30 09:51
84784969
2024 08/30 09:53
這個可以做借本年利潤貸應交稅費,應交增值稅
堂堂老師
2024 08/30 09:55
如果要沖回已繳增值稅,可以借記“本年利潤”,貸記“應交稅費-應交增值稅”。這樣能反映實際利潤與稅金的正確關系。記得先咨詢專業(yè)人士確保操作合規(guī)哦!
84784969
2024 08/30 10:08
之前都是做借應交稅費貸營業(yè)外收入,跨年是做到利潤分配-未分配利潤,還是本年利潤,老師
堂堂老師
2024 08/30 10:11
跨年沖賬,應交稅費轉利潤,是到“本年利潤”。如影響未分配利潤,最終也歸這里。簡單說,就是調整當年利潤。
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