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老師 請問一下就是我們23年3月份叫安裝師傅去稅務(wù)局代開了一張安裝費(fèi)普票95000元做成本發(fā)票，然后當(dāng)時(shí)個(gè)人所得稅我沒注意看是代扣代繳的（因?yàn)橐郧拔覀冞@邊都是當(dāng)場直接連同增值稅附加稅一起交了）然后我沒做代扣代繳，現(xiàn)在稅務(wù)局查到這種發(fā)票我們沒有做代扣代繳，要我們?nèi)ジ齻€(gè)人所得稅報(bào)表，聯(lián)系之前代開發(fā)票那個(gè)師傅，但是其實(shí)去代開發(fā)票那個(gè)師傅是不承擔(dān)稅錢 都是我們公司去交那個(gè)稅錢 然后現(xiàn)在稅務(wù)局的說要按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)的話要交2萬多的個(gè)稅，我查了就是這個(gè)安裝師傅如果23年都沒有申報(bào)工資薪金 是不是可以用95000-60000元=35000*（1-20%）=28000*20%=5600去補(bǔ)個(gè)稅 可以這樣算嘛？
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您好，這個(gè)是可以這樣計(jì)算的，最后的話是補(bǔ)這個(gè)5600的個(gè)稅
2024 08/30 13:38
84784964 
2024 08/30 13:40
是呀 我百度也查了 是可以扣除基本6萬的費(fèi)用再按勞務(wù)報(bào)酬的稅率去交的哈，然后稅務(wù)局那個(gè)人說你這個(gè)是勞務(wù)報(bào)酬 那個(gè)是工資 你又不是按月申報(bào)的 她這個(gè)跟我說 我好懵呀
小鎖老師 
2024 08/30 13:43
勞務(wù)報(bào)酬到年底匯算的時(shí)候，也可以按照6萬扣除
84784964
2024 08/30 13:45
好的 老師 謝謝哈 其實(shí)這個(gè)95000不是一個(gè)師傅的安裝費(fèi)，是一個(gè)班組的，以前不是都是按照班組由包工頭去代開發(fā)票嘛，有沒有其他什么方式能少交點(diǎn)個(gè)稅呢？
小鎖老師
2024 08/30 13:46
嗯對，這個(gè)的話你可以稍微走一些私戶，這個(gè)是
84784964
2024 08/30 13:49
就是自從去年我看到個(gè)人去代開發(fā)票 要我們單位代扣代繳個(gè)稅 代扣代繳個(gè)稅預(yù)交太多了，所以后面基本就沒有叫安裝師傅去代開發(fā)票了 要么就是跟勞務(wù)公司合作，所以現(xiàn)在這個(gè)就只能是看這個(gè)安裝師傅23年有沒有申報(bào)工資薪金了 如果沒有申報(bào) 那就可以按照扣除6萬去補(bǔ)交個(gè)稅是吧？
小鎖老師
2024 08/30 13:50
嗯對，這個(gè)理解是沒錯(cuò)的，對
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