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問(wèn)題已解決
母子公司合并，子公司的預(yù)提費(fèi)用怎么處理
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，合并在報(bào)表里，合并報(bào)表先是簡(jiǎn)單加和，再抵消內(nèi)部交易和往來(lái)余額，子公司的預(yù)提費(fèi)用如果跟集團(tuán)內(nèi)其他公司無(wú)關(guān)，加上就可以了
2024 09/01 12:46
84784967 
2024 09/01 12:55
預(yù)提運(yùn)輸費(fèi)，每月把上個(gè)月的沖銷(xiāo)，計(jì)提這個(gè)月的。但是這個(gè)月預(yù)提余額在子公司，計(jì)提在母公司，子公司預(yù)提費(fèi)用能轉(zhuǎn)到母公司嗎？
廖君老師 
2024 09/01 12:57
您好，這個(gè)不可以的，各公司的賬是獨(dú)立的，把子公司的來(lái)預(yù)提的分錄紅沖了，為啥會(huì)有余額呀，
84784967
2024 09/01 12:58
因?yàn)楫?dāng)月預(yù)提，次月來(lái)發(fā)票正常報(bào)銷(xiāo)。這個(gè)月余額是上個(gè)月的呀
廖君老師
2024 09/01 13:02
哦哦，那這個(gè)余額是正常的，咱還是在子公司賬上
84784967
2024 09/01 14:08
我需要沖銷(xiāo)掉呀，那是只能在子公司沖銷(xiāo)嗎
廖君老師
2024 09/01 14:13
您好，是的，只能在子公司紅沖
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