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老師你好，我在7月8月末損益結(jié)轉(zhuǎn)，可以補嗎？補的分錄怎么做？
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您好，這個的話是可以的，因為這個沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話，他費用收入科目會累計，結(jié)轉(zhuǎn)分錄沒有跨年，分錄是?
1、結(jié)轉(zhuǎn)各項收入
借：主營業(yè)務(wù)收入
其他業(yè)務(wù)收入
營業(yè)外收入
貸：本年利潤
2、期間費用的結(jié)轉(zhuǎn)
借：本年利潤
貸：管理費用、營業(yè)費用、財務(wù)費用
3、成本支出的結(jié)轉(zhuǎn)
借：本年利潤
貸：主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)支出、營業(yè)外支出
2024 09/02 21:20
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