00:10:00
問題已解決
處理固定資產(chǎn)小汽車開的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票，申報增值稅時固定資產(chǎn)清理金額填在哪里，需要填那個表
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好！填在收入那一行就行了。你有多少金額
2024 09/03 14:37
84784990 
2024 09/03 14:38
哪個表的收入那行呢
宋生老師 
2024 09/03 14:40
你好！你是一般納稅人還是小規(guī)模？
84784990
2024 09/03 14:43
一般納稅人
宋生老師
2024 09/03 14:45
一般納稅人這個車你買來的時候抵扣過進(jìn)項嗎
84784990
2024 09/03 15:03
按13%抵過進(jìn)項
宋生老師
2024 09/03 15:04
你好！那就正常計入銷項
附表1里面
84784990
2024 09/03 15:05
數(shù)電票系統(tǒng)帶出來的有這張二手車票，稅額沒有。也就是說申報增值稅報表帶不出來固定資產(chǎn)清理要交的增值稅，不知道填在哪里
宋生老師
2024 09/03 15:06
你好！你做價稅分離，然后填入申報表就行了
84784990
2024 09/03 15:17
填藍(lán)色圈里還是籃圈上面第一橫行
宋生老師
2024 09/03 15:19
你好！是第一行里面了
84784990
2024 09/03 15:30
老師，處理固定資產(chǎn)不是不動產(chǎn)嗎？怎么不填藍(lán)色圈哪里呢
宋生老師
2024 09/03 15:31
你好！房屋建筑物算是不動產(chǎn)了
你是處理車，這個是動產(chǎn)
84784990
2024 09/03 15:40
申報增值稅時填這個清理金額了。到所得稅匯算時年度已申報收入跟做的帳里的年度收入不一致（兩者差額就是固定資產(chǎn)清理金額）。有沒有什么辦法賣車這個事既合理報了增值稅又能讓申報收入跟做賬的收入一致。因為做賬時是計入固定資產(chǎn)清理不是其他開票收入
宋生老師
2024 09/03 15:40
您好！這個確實是會影響。如果你擔(dān)心這個建議計入其他業(yè)務(wù)收入
84784990
2024 09/03 15:47
老師是把所有分錄中的固定資產(chǎn)清理都換成其他業(yè)務(wù)收入嗎？
這樣做了是不是要多交所得稅（相當(dāng)于固定資產(chǎn)清理也交所得稅，殘值也交所得稅）
宋生老師
2024 09/03 15:50
你好！不是。只是在表上這樣填。
84784990
2024 09/03 16:01
老師你說的計入其他收入是怎么做呢？匯算清繳怎么做
宋生老師
2024 09/03 16:05
你好！匯算清繳的時候，填入其他業(yè)務(wù)收入
閱讀 90
描述你的問題，直接向老師提問
191
意見反饋
