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問題已解決
我公司的承包商與我們結算周期是每月的20至下個月的19號，所以我在算當月的成本時就做了這樣的一個憑證，對方開出來的發(fā)票只有他那個期間的金額，也就是說他始終少我一個最后十天的發(fā)票，有沒有影響，最約項目結束時肯定是一致的
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哦，也就是你31號的賬務處理里面，很有可能有下一個月的發(fā)票，是這個意思嗎。
2024 09/03 17:10
84784974 
2024 09/03 17:29
是的，是對方的結算周期問題導致它始終少開了十天的發(fā)票，我按權責必須把當月的出貨量收入和成本要配比
郭老師 
2024 09/03 17:30
這種先暫估
然后再做發(fā)票的
84784974
2024 09/03 17:38
老師，那暫估入賬到哪個科目呢
郭老師
2024 09/03 17:39
借主營業(yè)務成本貸應付賬款暫估。
84784974
2024 09/03 17:40
老師我這個表就是結轉收入和成本的
郭老師
2024 09/03 17:41
你好，你是自己生產的嗎？自己采購材料，然后再生產加工。
84784974
2024 09/03 17:45
我是礦山開采的，現(xiàn)場施工分包給這個公司，我每個月收的錢就是根據(jù)開采量與客戶對接收入，也是根據(jù)開采量和分包商對接支付工程款，就是他這個結算周期我有點不太確定，如果不做成本，我上面的收入是按月，下面的是19天，不配比
郭老師
2024 09/03 17:49
借生產成本貸應付賬款暫估，借主營業(yè)務成本貸生產成本。
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