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老師你好，進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證抵扣，但是我們沒有銷項(xiàng)，怎么辦，進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)的時候就放在那里嗎，還是做到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)的時候就放在那里就行
2024 09/05 11:25
84785018 
2024 09/05 11:30
老師我們開的發(fā)票都是免稅的，這進(jìn)來的發(fā)票是專票了，進(jìn)項(xiàng)稅額不需要抵扣但是還有進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理
家權(quán)老師 
2024 09/05 11:32
免稅的收入進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行
84785018
2024 09/05 11:36
如果我就放在那里行嗎，還是必須進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后，以后還可以再進(jìn)行抵扣嗎？這樣的留抵可以退稅嗎？
家權(quán)老師
2024 09/05 11:37
銷售是免稅的，進(jìn)項(xiàng)不能抵扣的，要做轉(zhuǎn)出
84785018
2024 09/05 11:42
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后就入在那里唄，也不能退稅是嗎
84785018
2024 09/05 11:45
如果再產(chǎn)生銷項(xiàng)稅的時候，這個進(jìn)項(xiàng)還可以抵扣嗎？本月必須轉(zhuǎn)出嗎
家權(quán)老師
2024 09/05 11:45
在附表2填對應(yīng)的轉(zhuǎn)出欄，不形成留抵稅
84785018
2024 09/05 13:35
必須做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
家權(quán)老師
2024 09/05 14:15
是的，不能抵扣的必須進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84785018
2024 09/05 15:18
轉(zhuǎn)出之后，那以后還能用來抵扣嗎
家權(quán)老師
2024 09/05 15:19
轉(zhuǎn)出的目的就是不能抵扣了
84785018
2024 09/05 15:21
要是就放著留抵不轉(zhuǎn)不行嗎
家權(quán)老師
2024 09/05 15:23
關(guān)鍵是那個進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，所以才轉(zhuǎn)出
84785018
2024 09/05 15:26
如果我們以后要是開普通道咱貨物運(yùn)輸就有銷項(xiàng)稅了，以后還想用呢，那不轉(zhuǎn)不行嗎
家權(quán)老師
2024 09/05 15:27
關(guān)鍵是你現(xiàn)在是用于免稅項(xiàng)目，只能轉(zhuǎn)出不能抵扣
84785018
2024 09/05 15:29
不認(rèn)證就沒事了唄，以后用，不可以留抵嗎，我現(xiàn)在也不抵扣
家權(quán)老師
2024 09/05 15:31
老師只是給你建議，不怕稅局查到罰款就可以
84785018
2024 09/05 15:37
上期的留抵稅額，本月申報(bào)表二里沒有能填的地方，應(yīng)該直接填在主表里嗎
家權(quán)老師
2024 09/05 15:40
不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)就是在附表2填對應(yīng)的不能抵扣的原因欄
84785018
2024 09/05 16:08
老師做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是可以做借：管理費(fèi)用 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
家權(quán)老師
2024 09/05 16:10
跟取得進(jìn)項(xiàng)時不抵扣的普票一樣計(jì)入對應(yīng)的科目
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