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問題已解決
老師，我們公司需要資產(chǎn)評估，他提供的資產(chǎn)評估表明細(xì)都是按科目的。我是不是只需要按科目把明細(xì)賬目余額填上去就可以了。像應(yīng)收付，預(yù)收付余額是如果余額不是相應(yīng)對等的科目方向是不是直接用負(fù)數(shù)表示？
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對的
應(yīng)收借方余額的是借方正數(shù)
如果他是在貸方余額的，才是借方負(fù)數(shù)。
2024 09/06 10:23
84785026 
2024 09/06 10:30
那我就直接按他的表格，是哪方余額不對等，就按負(fù)數(shù)表示？
郭老師 
2024 09/06 10:31
對的是的，是這么做的。
84785026
2024 09/06 10:32
如果科目余額應(yīng)該是借方的，他在貸方，我數(shù)字直接就寫負(fù)數(shù)對吧？
郭老師
2024 09/06 10:32
是的對的，是這么做的，是這個意思的。
84785026
2024 09/06 10:53
那應(yīng)付職工薪酬——獎金余額在借方是不是不正常，我要不要提現(xiàn)？這個是漏計提了
郭老師
2024 09/06 10:56
借方余額表是你們單位少做了計提
84785026
2024 09/06 11:00
我知道少計提了，要不要提現(xiàn)在表格里？還有就是當(dāng)月用現(xiàn)金支付了也需要計提嗎？
郭老師
2024 09/06 11:01
對的是的，是這么做的。
84785026
2024 09/06 11:05
那社保當(dāng)月繳了可以不用當(dāng)月計提吧？我們都是直接走的管理費(fèi)用，沒有通過應(yīng)付職工薪酬計提
郭老師
2024 09/06 11:06
你好最好需要計提的。
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