00:10:00
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)月末結(jié)轉(zhuǎn)稅金怎么做?。咳绻_票了，還有留抵稅額。另外我想問(wèn)下，每個(gè)月末只要開票了就要結(jié)轉(zhuǎn)稅金啊？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，如果開票了，還有留抵稅額，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)稅額）
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交稅費(fèi)（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）
有銷項(xiàng)稅額或者進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)生，就需要結(jié)轉(zhuǎn)的?
2024 09/07 13:52
84785021 
2024 09/07 14:01
那如果這個(gè)月只有進(jìn)項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn)？拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不是已經(jīng)做了一筆借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
鄒老師 
2024 09/07 14:03
你好，如果這個(gè)月只有進(jìn)項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交稅費(fèi)（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）
84785021
2024 09/07 14:19
之前有一個(gè)月份，只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票忘記結(jié)轉(zhuǎn)了，上個(gè)季度申報(bào)過(guò)了。補(bǔ)之前應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項(xiàng)，摘要怎么寫比較合適呢？
鄒老師
2024 09/07 14:19
你好，摘要怎么寫，沒有統(tǒng)一規(guī)定。
比如可以是：補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)某某月份的增值稅
84785021
2024 09/07 14:20
好的謝謝
鄒老師
2024 09/07 14:21
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利??
84785021
2024 09/07 15:09
老師，你看看呢？第一個(gè)問(wèn)題你回答的分錄。應(yīng)該是貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）留抵稅額不是在借方嗎？現(xiàn)在要沖銷啊
鄒老師
2024 09/07 15:13
你好，請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容
閱讀 171
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
371
意見反饋
