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月末結轉增值稅，上期有留抵，期末也有留抵，怎么做分錄呢？
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您好
請問上期留抵的時候分錄怎么寫的
2024 09/08 16:17
84784965 
2024 09/08 16:18
發(fā)現寫錯了，不會寫
bamboo老師 
2024 09/08 16:19
借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額
借 應交稅費-未交增值稅
貸 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
留抵稅額在應交稅費-未交增值稅借方體現?
84784965
2024 09/08 16:22
一目了然，謝謝老師，那每個月的進項做什么分錄呢
bamboo老師
2024 09/08 16:29
借 管理費用等
借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸 銀行存款等
進項稅額這樣寫分錄就好了
84784965
2024 09/08 16:33
我意思是進項稅額轉出
bamboo老師
2024 09/08 16:34
進項稅額轉出？什么原因要做進項稅額轉出？是抵扣后不應該抵扣所以要轉出嗎
84784965
2024 09/08 16:34
不對，說錯了，待抵扣進項
bamboo老師
2024 09/08 16:39
您電子稅務局里面勾選提交確認了嗎？
84784965
2024 09/08 19:56
提交了啊
84784965
2024 09/08 19:57
提交了啊，我意思是每月的進項不是全部勾選
bamboo老師
2024 09/08 20:23
那沒有勾選的進項稅額 計入應交稅費-待認證進項稅額科目就好了
84784965
2024 09/09 15:26
轉出未交增值稅一定在借方嗎
bamboo老師
2024 09/09 15:40
不一定的 如果銷項大于進項就在貸方
84784965
2024 09/09 15:55
那我有上期留抵，怎么和銷項進項做分錄
bamboo老師
2024 09/09 15:55
您上期留抵怎么寫的分錄？
怎么體現的？
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