問(wèn)題已解決

老師好，請(qǐng)問(wèn)租金沒(méi)有發(fā)票可以先入賬嗎？匯算清繳的時(shí)候再調(diào)整？對(duì)于月度、季度申報(bào)有風(fēng)險(xiǎn)的嗎？

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2024 09/09 14:34
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小智老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！沒(méi)有發(fā)票的租金支出不能稅前扣除。先入賬后調(diào)整可能不符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定，增加稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。月度、季度申報(bào)時(shí)，若未及時(shí)調(diào)整，可能面臨罰款。建議及時(shí)獲取發(fā)票，確保合規(guī)。
2024 09/09 14:38
84784954
2024 09/09 15:04
已計(jì)提的方式呢？
小智老師
2024 09/09 15:07
已計(jì)提但無(wú)發(fā)票的費(fèi)用，不符合稅前扣除條件。若僅計(jì)提而未實(shí)際支付，通常無(wú)需在當(dāng)期稅前扣除。需確保相關(guān)費(fèi)用真實(shí)發(fā)生且有合法憑證，否則可能影響所得稅申報(bào)。建議核查并準(zhǔn)備必要文件。
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